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索 引 号:102/2018-07517

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公开日期:2018-08-02

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内容概述:庆云街道办事处2017年度部门决算公开目...

株洲市芦淞区庆云街道办事处2017年度部门决算公开

更新时间:2018-08-02来源:作者:字体[ ]

  庆云街道办事处2017年度部门决算公开
  目录
  第一部分 ?庆云街道办事处概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成
  第二部分 ?庆云街道办事处2017年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分 ?庆云街道办事处2017年度部门决算情况说明
  第四部分 ?联系方式
  第五部分 ?名词解释
  第一部分 ?庆云街道办事处概况
  一、主要职能
  1.贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育,依法保障居民合法权益。
  2.拟定并执行本行政区域内的经济和社会发展远近规划,大力发展街道办事处经济,提高社区服务能力。
  3.管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作。
  4.负责本行政区域的社会主义精神文明建设和民主法治建设,组织开展各类文明创建活动和群众性建设工作。
  5.承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。
  6.抓好征兵工作,组织民兵训练,开展国防教育等工作。
  7.完成区委、区政府交办的其他工作任务。
  二、部门决算单位构成
  1.设置4个内设机构:党政综合办公室(党建工作站)、经济发展办公室、社会事务办公室(社会管理综合治理办公室、安全生产监督管理站)、卫生和计划生育办公室。
  2.设立人民武装部,依法履行国防运动员、民兵训练、预备役管理等职能。
  3.设置街道司法所,使用政法专项编制,实行区、街道共管,以区司法局管理为主。
  4.设置街道财政所,使用财政所行政编制,实行区、街道共管,以区财政局管理为主。
  5. 设置劳动保障和最低生活保障管理服务站、综合文化站、社会服务站、农业服务站,实行区、街道共管,以街道管理为主。
  第二部分 ?庆云街道办事处2017年度部门决算表
  公开表格附后
  第三部分 ?庆云街道办事处2017年度部门决算情况说明
  一、关于庆云街道办事处2017年度收入支出决算总体情况说明
  2016年收入合计为:1295.63万元,支出合计为:1344.25万元;2017年收入合计为:1552.41万元,比上年增加19.82%,支出合计为:1319.15万元,比上年减少1.87?%。
  二、关于庆云街道办事处2017年度收入决算情况说明
  财政拨款收入:954.82万元,占总收入的61.51%,其中政府性基金预算财政拨款8.00万元
  其他收入:597.59万元,占总收入的38.49%。
  三、关于庆云街道办事处2017年度支出决算情况说明
  1、一般公共服务支出:1030.3万元,占总支出的78.08%
  2、公共安全支出:0.7万元,占总支出的0.05%
  3、科学技术支出:5万元,占总支出的0.38%
  4、文化体育与传媒支出:10.6万元,占总支出的0.8%
  5、社会保障和就业支出:129.45万元,占总支出的9.81%
  6、医疗卫生与计划生育支出:33.5万元,占总支出的2.54%
  7、节能环保支出:5万元,占总支出的0.38%
  8、城乡社区支出:69.54万元,占总支出的5.27%
  9、农林水支出:11万元,占总支出的0.83%
  10、资源勘探信息等支出:1.7万元,占总支出的0.13%
  11、其他支出:22.36万元,占总支出的1.72%
  四、关于庆云街道办事处2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2016年财政拨款收入为:951.71万元,支出合计为:1048.07万元;2017年财政拨款收入:954.82万元,比上年减少0.51%,支出合计为:954.82万元,比上年减少8.9%。
  五、关于庆云街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。
  2016年财政拨款支出合计为:1048.07万元;2017年财政拨款支出合计为:954.82万元,比上年减少8.9%。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。
  财政拨款基本支出:737.7万元,占财政拨款支出的77.26%
  财政拨款项目支出:217.12万元,占财政拨款支出的22.74%
  (三)财政拨款支出决算具体情况。
  2017年年初预算为296.33万元:2017年财政拨款支出为:954.82万元。支出增加的原因为:1.人员增加,2.人员经费增加,3因人员增加造成的日常运转经费增加,4.购置固定资产
  六、关于庆云街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  工资福利支出:522.91万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的64.94%
  商品和服务支出:169.82万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的17.79%
  对个人和家庭的补助:117.07万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的2.08%
  对企事业单位的补贴:145.02万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的15.19%
  七、关于庆云街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  2016年度“三公”经费总额8.90万元,其中公务用车购置及运行维护费8.90万元
  2017年度“三公”经费总额0.00万元。
  减少原因:遵守中央相关规定,进行公车改革。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  2017年度“三公”经费总额0.00万元。
  八、关于庆云街道办事处2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
  政府性基金预算财政拨款收入:8.00万元,政府性基金预算财政拨款支出:8.00万元
  九、其他重要事项
  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出190.25万元,比2016年增加2.16万元,增长1.15%。主要原因是:1. 人员增加,2.人员经费增加,3因人员增加造成的日常运转经费增加,4.购置固定资产。
  (二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额1.25万元,其中:政府采购货物支出1.25万元
  (三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆0辆。
  (四)预算绩效情况的说明。
  依照芦财发〔2018〕13号文件精神,我街道从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2017年部门整体支出绩效开展评价,存在的问题如下:
  1、年初预算调整及追加金额较大
  从2017年我街道年初预算看,预算执行基本围绕保基本支出,保正常运转。从决算情况看,年中追加资金占比较大。
  2、在职人员控制率有待降低?
  由于编制数有限,而街道办事处各项工作任务又繁重,导致聘用人员较多,有待增加编制、提高工作效率、降低人员聘用数从而降低在职人员控制率。
  3、预算控制率有待降低?
  由于年初预算系根据单位人数定额确定预算需求,远远偏离单位年度工作任务的实际需求,因此导致年中追加预算。
  (二)改进措施
  加强预算编制的前瞻性,建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,根据人员情况、业务开展需要,逐项做出预算计划,预算合理、不留缺口,不留空项,避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。
  第四部分 ?联系方式
  以上信息由财政所负责接受公众询问,接洽人,刘思;联系电话,15200457276。
  第五部分 ?名词解释
  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


  附件:株洲市芦淞区庆云街道办事处2017年度部门决算公开